Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Program Studi S1 Ekonomi

Kode Dokumen

SEMESTER LEARNING PLAN

Course

KODE

Rumpun MataKuliah

Bobot Kredit

SEMESTER

Tanggal Penyusunan

Manajemen dan Resolusi Bank

8722003150

Mata Kuliah Pilihan Program Studi

T=0

P=0

ECTS=0

7

31 Agustus 2024

OTORISASI

Pengembang S.P

Koordinator Rumpun matakuliah

Koordinator Program Studi




Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah,M.SE


Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah,M.SE


Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E.

Model Pembelajaran

Case Study

Program Learning Outcomes (PLO)

PLO program Studi yang dibebankan pada matakuliah

PLO-3

Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

PLO-5

Mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan

PLO-8

Mampu menerapkan teknologi informasi dalam pemecahan masalah

PLO-9

Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi moneter, dan ekonomi publik

Program Objectives (PO)

PO - 1

Mahasiswa mampu menerapkan analisa manajemen resiko untuk memberikan informasi yang berguna dalam penilaian kinerja manajemen bank

PO - 2

mahasiswa mampu menganalisis delapan jenis resiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bank serta pendukungnya untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan

Matrik PLO-PO
 
POPLO-3PLO-5PLO-8PLO-9
PO-1✔✔✔✔
PO-2✔✔✔✔

Matrik PO pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-PO)
 
PO Minggu Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PO-1✔✔✔✔✔✔✔✔
PO-2✔✔✔✔✔✔✔✔

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini megajarkan kepada mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan khusunya perbankan. mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan guna memahami laporan keuangan serta mengevaluasi kinerja perbankan berdsarkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan. mata kuliah ini juga memberikan wawasan sebagai pengguna laporan keuangan dalam analisis dan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan pada analisis bisnis yang berguna dalam pengambilan keputusan

Pustaka

Utama :

  1. ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)
  2. ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)
  3. regulasi terkait dengan manajemen resiko di website otoritas jasa keuangan

Pendukung :

Dosen Pengampu

Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E.

Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, S.Pd., M.SE.

Minggu Ke-

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar
(Sub-PO)

Penilaian

Bantuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]

Materi Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot Penilaian (%)

Indikator

Kriteria & Bentuk

Luring (offline)

Daring (online)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Minggu ke 1

mampu mendeskripsikan konsep manajemen resiko serta perlunya penerapan manajemen resiko dalam aktivitas perbankan untuk menciptakan nilai bank
  1. memahami dan menjelaskan konsep manajemen resiko
  2. memahami dan menjelaskan peran manajemen resiko dalam mencapai tujuan
  3. memahami dan menjelaskan jenis-jenis resiko bank beserta contohnya
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: konsep manajemen resiko
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 2%

2

Minggu ke 2

mampu mendeskripsikan pentingnya proses manajemen resiko dan tata kelolanya
  1. mampu memahami dan menjelaskan proses manajemen resiko
  2. mampu memahami dan menjelaskan tata kelola manajemen resiko
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: proses manajemen resiko
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 2%

3

Minggu ke 3

mampu mendeskripsikan regulasi perbankan terkait manajemen resiko
  1. memahami dan menjelaskan regulasi perbankan terkait manajemen resiko
  2. memahami dan menjelaskan regulasi permodalan bank
  3. memahami dan menjelaskan kerangka basel 1, basel 2 dan basel 3
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: regulasi perbankan
Pustaka: regulasi terkait dengan manajemen resiko di website otoritas jasa keuangan		 4%

4

Minggu ke 4

mampu mendeskripsikan resiko kredit dan mengidentifikasi resiko tersebut serta memahami jenis-jenis resiko kredit beserta proses kreditnya
  1. mampu memahami dan menjelaskan resiko kredit
  2. mampu memahami dan menganalisa jenis-jenis resiko kredit
  3. mampu memahami dan menjelaskan proses kredit
  4. mampu memahami dan menjelaskan pemberian kredit sesuai kaidah 5c
Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko kredit
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 2%

5

Minggu ke 5

mampu mendeskripsikan kredit bermasalah dan strategi penanganannya serta metode perhitungan kebutuhan modal
  1. mampu memahami dan menjelaskan penyebab kredit bermasalah
  2. mampu memahami dan menganalisa penyebab kredit bermasalah
  3. mampu memahami dan menjelaskan strategi penanganan kredit bermasalah
  4. mampu memahami dan menjelaskan perhitungan kebutuhan modal sesuai dengan ketentuan besel
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko kredit
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 5%

6

Minggu ke 6

mampu mendeskripsikan resiko pasar dan proses identifikasi resiko pasar
  1. mampu memahami dan mendeskripsikan pengertian resiko pasar
  2. mampu memahami dan mendeskripsikan proses identifikasi resiko pasar
  3. mampu memahami dan mendeskripsikan trading book dan banking book
  4. mampu memahami dan mendeskripsikan evaluasi nilai pasar
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko pasar
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

7

Minggu ke 7

mampu mendeskripsikan pengendalian resiko pasar dan kebutuhan modalnya
  1. memahami dan mendeskripsikan pengendalian resiko pasar
  2. memahami dan mendeskripsikan perhitungan kebutuhan modal untuk menutup resiko pasar
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko pasar
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 1 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 5%

8

Minggu ke 8

UTS

UTS

 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Tes		 Tes tulis
120 menit		 Tes tulis
120 menit		 20%

9

Minggu ke 9

mampu mendeskripsikan resiko likuiditas beserta metode pengukurannya
  1. memahami dan mendeskripsikan resiko likuiditas
  2. memahami dan menganalisa pengukuran berdasarkan ukuran nominal dan berdasarkan arus kas
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko likuiditas
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

10

Minggu ke 10

mampu menjelaskan resiko operasional dan proses manajemen resiko operasional
  1. memahami dan mendeskripsikan resiko operasional
  2. mampu memahami dan menganalisis penyebab resiko operasional
  3. mampu memahami dan menganalisis proses manajemen resiko operasional
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko operasional
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

11

Minggu ke 11

mampu menjelaskan perangkat pengendalian resiko operasional beserta metode perhitungan kebutuhan modalnya
  1. memahami dan mendeskrispikan perangkat pengendalian resiko operasional
  2. menghitung kebutuhan modal resiko operasional
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko operasional
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

12

Minggu ke 12

mampu menjelaskan resiko strategi dan resiko reputasi
  1. mmapu memahami dan mendeskripsikan resiko strategi
  2. memahami dan menganalisis pengendalian resiko strategi
  3. memahami dan mendeskripsikan resiko reputasi
  4. memahami dan menganalisis pengendalian resiko reputasi
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko strategi dan reputasi
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

13

Minggu ke 13

mampu menjelaskan resiko hukum dan dan resiko kepatuhan beserta pengendaliannya
  1. memahami dan mendeskripsikan resiko hukum
  2. memahami dan mendeskripsikan pengendalian resiko hukum
  3. memahami dan mendeskripsikan resiko kepatuhan
  4. memahami dan mendeskripsikan pengendalian resiko kepatuhan
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko hukum
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

14

Minggu ke 14

mampu menjelaskan enterprise risk manajemen (ERM) beserta impelmentasinya
  1. memahami dan mendeskripsikan ERM
  2. memahami dan mendeskripsikan Implementasi ERM
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 ceramah interaktif dan diskusi
3 x 50		 Materi: ERM
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 4%

15

Minggu ke 15

Mampu menjelaskan contoh studi kasus ke delapan jenis resiko perbankan
  1. memahami dan menganalisa resiko inheren ke delapan jenis resiko
  2. memahami dan menganalisa resiko kontrol ke delapan jenis resiko
 Kriteria:

pedoman penskoran


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 presentasi dan diskusi
3 x 50		 presentasi dan diskusi
3 x 50		 Materi: resiko-resiko perbankan
Pustaka: ikatan bankir indonesia. manajemen resiko 2 edisi kesatu april 2015 Ikatan Bankir Indonesia dan Banker Assosiation for Risk Management (BARa)		 2%

16

Minggu ke 16

UAS


Bentuk Penilaian :
Tes		 Tes Tulis
120 menit		 Tes Tulis
120 menit		 30%



Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 50%
2. Tes 50%
100%

Catatan

  1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (PLO - Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
  2. PLO yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
  3. Program Objectives (PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PLO yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  4. Sub-PO Mata kuliah (Sub-PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PO yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
  6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
  7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
  8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
  9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
  10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
  11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-PO yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-PO tsb., dan totalnya 100%.
  12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.